haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-04

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haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-04 [2021/12/06 10:41] – [Tabelle] nollhaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-04 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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-|                                               | +| Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| **2. Geltungsbereich:**                       | +| **2. Geltungsbereich:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-|                                               | +| Für alle HACA - Mitarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| **3. Beschreibung der Inhalte:**              | +| **3. Beschreibung der Inhalte:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-|                                               | +| 3.1 Rechnungsprüfungsablauf \\ \\ 3.1.1 PPS - System\\ • Bearbeitung aus Wareneingangsbuchung vorhandener Bestellungen.\\ • Prüfung und Freigabe aus Bestellvorgaben. \\ • Prüfung und Freigabe Valutadatum.\\ • Schnittstellenbearbeitung beachten.\\ • K-Belegerfassung.\\ • Abprüfen Liste Wareneingänge ohne Rechnung.\\ • Reklamationsbearbeitung beachten.\\ • Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen.\\ • Valutabelegung abprüfen.\\ • Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.\\ \\ 3.1.2 Manuelle Bearbeitung  \\ • Prüfung und Freigabe aus Lieferungen ohne Bestellung.\\ • Prüfung und Freigabe von Handwerkerrechnungen, Reparaturen\\ • Prüfung und Freigabe von Rechnungen aus Abfallverwertung\\ • Reklamationsbearbeitung beachten\\ • Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen\\ • Valutabelegung abprüfen\\ • Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.\\ \\ 3.1.3 Sachkonten\\ • Aus Bestellungen prüfen und übernehmen\\ • Kostenstellen einpflegen\\ \\ 3.1.4     Buchhaltungsübergabe\\ • Vorgaben für die Zahlungsläufe beachten\\ • Bürgschaften beachten  | 
-| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**  | +| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-|                                               | +| AA   5.5-AA-01   Beschaffung\\ AA   5.5-AA-02   Bestellung\\ AA   5.5-AA-03   Lieferantenbewertung\\ Mitteilung Intern (K 150205v.24.04.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
-| **5. Ablauf:**                                |+| **5. Ablauf:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
  
  
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 |  **Freigabe: **                                                       |||| |  **Freigabe: **                                                       ||||
 |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       || |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
-| Name: <todo> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo> Freigabe offen </todo>     ||+| Name: <todo #noll:2022-07-12> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 | Datum:                            || Datum:                             || | Datum:                            || Datum:                             ||
  
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