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| haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01 [2022/03/07 08:45] – [Tabelle] noll | haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| | **Fertigungsauftrags Nr.** | **Auftragsmenge** | **geprüfte Menge** | **Ergebnis i.O.** | **Ergebnis n.i.O.** | **Beschreibung der Überprüfung** | **Prüfer/Datum** | | | ID | Aktivität/\\ Projektfortschritt | Erläuterungen\\ Beispiele | Zuständig\\ (Name) | Erledigte\\ Aktivitäten | Anfang | Abschluss | Dauer\\ Tage | Mai 2022 |||| Juni 2022 |||| Juli 2022 |||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 1 | Anfragetext erstellen | Entwurf Pflichtenheft, Konzeption,\\ Verfahren, Besuche,\\ Kontaktaufnahme | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 2 | Angebote einholen | mindestens zwei | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 3 | Klärung aller techn. und kaufm.\\ Anforderungen sowie UVV | Checkliste Einkaufsbedingung | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 4 | Fähigkeitsnachweis | Besuche, Vorführungen | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 5 | Endgültige Besprechung\\ mit dem Lieferanten | Klärung der offenen Punkte, UVV | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 6 | AV Arbeiten | Kalkulation, Betriebsmittel | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 7 | Genehmigungsverfahren | Entscheidungsreife Vorlage für GL | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 8 | Bestellung | Angebot, Einkaufsbedingung,\\ Pflichtenheft | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 9 | Prüfung der Auftragsbestätigung | Abgleich mit Bestellung | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 10 | Vorabnahme | Maschinenfähigkeit | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 11 | Endabnahme bei HACA | Maschinenfähigkeit,\\ Arbeitsschutz, Lastenheft | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 12 | AV Arbeiten | Fertigungspapiere,\\ Materialdisposition | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 13 | Rechnungsprüfung | Freigabe zur Zahlung | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 14 | TB Arbeiten | Zeichnungen, Skizzen | | | | | | |||||||||||| |
| | | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 15 | QS Arbeiten | Prüfanweisungen,\\ Freigaben, Prüfplanung | | | | | | |||||||||||| |
| | ... | | | | | Sicht- u. Funktionsüberprüfung | | | | 16 | Produktion vorbereiten | Arbeitsanweisung,\\ Arbeitsumfeld | | | | | | |||||||||||| |
| | | 17 | Personal planen | Einteilung, Schulung | | | | | | |||||||||||| |
| | | 18 | Übergabe an Produktion | Verfahren, Maschinen, Material | | | | | | |||||||||||| |
| | | 19 | Überwachung der\\ Gewährleistung | Störungen, Ausfälle,\\ Maschinenfähigkeit | | | | | | |||||||||||| |
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| | | **Freigabe: ** |||| |
| | | Erstellt: || Freigegeben || |
| | | Name: <todo #noll:2022-07-14> Freigabe offen </todo> || Name: <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo> || |
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