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| haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix [2024/10/28 06:17] – [Tabelle] helwig | haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| ^ Lagerung | ::: | Produkteigenschaften verändern sich\\ ☛Unsachgemäße Lagerung | - Materialverlustkosten\\ - ggf. Entsorgungs-kosten | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | - Prozess Lagerung von Waren\\ - Überwachung des Lagers | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Höhe \\ der Kosten | < 1 % der Gesamt Kosten | | | ^ Lagerung | ::: | Produkteigenschaften verändern sich\\ ☛Unsachgemäße Lagerung | - Materialverlustkosten\\ - ggf. Entsorgungs-kosten | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | - Prozess Lagerung von Waren\\ - Überwachung des Lagers | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Höhe \\ der Kosten | < 1 % der Gesamt Kosten | | |
| ^ Angebots- \\ erstellung | ::: | Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung | - Mehraufwand wird nicht vergütet\\ - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | - Verwendung der Kalkulationsvorlage | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Höhe \\ der Kosten | < 5 % der Gesamt Kosten | | | ^ Angebots- \\ erstellung | ::: | Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung | - Mehraufwand wird nicht vergütet\\ - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | - Verwendung der Kalkulationsvorlage | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Höhe \\ der Kosten | < 5 % der Gesamt Kosten | | |
| ^ Auftrags- \\ abwicklung | ::: | Fehler beim Projektmanagement\\ ☛- Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung | Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | Prozess Abwicklung von Aufträgen\\ - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Anzahl \\ Reklamationen | >200 | | | ^ Auftrags- \\ abwicklung | ::: | Fehler beim Projektmanagement\\ ☛Unachtsamkeit\\ ☛Fehlende Erfahrung / Qualifizierung | Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | Prozess Abwicklung von Aufträgen\\ - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Anzahl \\ Reklamationen | >200 | | |
| ^ Abrechnung | ::: | Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen\\ ☛Abrechnungsunter-lagen sind unvollständig oder fehlerhaft | - Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet\\ - Ggf. Verärgerung des Kunden | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | - Baustellenmappe mit allen Vorgaben\\ - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Anzahl \\ nicht unterzeichneter \\ Protokolle | >10 | | | ^ Abrechnung | ::: | Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen\\ ☛Abrechnungsunter-lagen sind unvollständig oder fehlerhaft | - Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet\\ - Ggf. Verärgerung des Kunden | **<color #ff7f27>Zu beobachtendes Risiko</color>** | ::: | - Baustellenmappe mit allen Vorgaben\\ - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Anzahl \\ nicht unterzeichneter \\ Protokolle | >10 | | |
| ^ | ::: | | | | ::: | | | ::: | Anzahl \\ Beschwerden | >10 | | | ^ Klimawandel | ::: | Umwelteinflüsse in Folge des Klimawandels\\ ☛ Hochwasser / Tornado / Blitz | - Störungen im Unternehmensablauf\\ - Störung der Lieferkette | **<color #ed1c24>Nicht tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Risk Management Partners Munch RE 10/2024 | **<color #22b14c>Tolerierbares Risiko</color>** | ::: | Risk Index Munch RE | Overall >10 | | |
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| Creator: [[user:helwig|Oliver Helwig]] | Creator: [[user:helwig|Oliver Helwig]] |
| Date: 19/11/2021 07:51 | Date: 19/11/2021 07:51 |