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| haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2020 [2021/11/18 09:39] – [Tabelle] helwig | haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2020 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| | Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** | | | Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** | |
| | Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020 ^ ^ | | Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020 ^ 2 ^ |
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| **Datum:** 18/11/2021 09:33 | **Datum:** 18/11/2021 09:33 |
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| **Teilnehmer:** | **Teilnehmer: H. Hassler, S. Hassler, O. Helwig** |
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| ===== A "Generelle Ziele" ===== | ===== A "Generelle Ziele" ===== |
| ^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| | 1. | | | | | | | | 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | i.O. | umgesetzt | soll fortgeführt werden | |
| | 2. | | | | | | | | 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | n.i.O. | teil umgesetzt | Erneuerung der Firewall erfolgt in 2021 | |
| | 3. | | | | | | | | 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | i.O. | umgesetzt | soll weiter ausgebaut werden | |
| | 4. | | | | | | | | 4. | Sicherheit | Sicherheit | i.O. | umgesetzt | wird erhalten | |
| | 5. | | | | | | | | 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | i.O. | umgesetzt | PDCA, ständig in Beobachtung | |
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| ===== B "Strategische Ziele" ===== | ===== B "Strategische Ziele" ===== |
| ^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| | 1. | | | | | | | | 1. | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | i.O. | umgesetzt | Für 2021 eventuell R12 oder R13 Stufe | |
| | 2. | | | | | | | | 2. | Umsetzung des Vario Konfigurator für Podesttreppen | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | i.O. | umgesetzt | Weiterer Ausbau des Konfigurators für Varianten | |
| | 3. | | | | | | | | 3. | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | i.O. | umgesetzt | | |
| | 4. | | | | | | | | 4. | Beobachtung 5G Ausbau | Gewinnung neuer Kunden Bedarfsanalyse am Markt | i.O. | umgesetzt | Da wir lieferfähig sind, Bemühung um weitere Kunden des Mobilfunks | |
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| ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== | ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== |
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| ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== | ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßahmen/ Verbesserungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßahmen/ Verbesserungen ^ |
| ^ | | | | | | ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | i.O. | ständige Beobachtung | Vertrieb optimieren | |
| ^ | | | | | | ^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | i.O. | ständige Beobachtung | | |
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| ^ | | | | | | |
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| ^ | | | | | | |
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| ==== Infrastruktur ==== | |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | |
| ^ | | | | | | |
| ^ | | | | | | |
| ^ | | | | | | |
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| ==== Personal ==== | ==== Personal ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| ^ | | | | | | ^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | i.O. | erfüllt/muss beobachtet werden | Achtung event. Anpassung wegen Kurzarbeit (Corona) | |
| ^ | | | | | | ^ Anzahl Mitarbeiter | +4 / in 2020 und 2021 mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen | i.O. | Alle Arbeitsplätze wieder besetzt | | |
| ^ | | | | | | ^ Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | i.O. | | | |
| ^ | | | | | | ^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden mus | i.O. | | | |
| ^ | | | | | | ^ Anzahl Arbeitsunfälle | keine | i.O. | nur kleinste Schnittverletzungen | | |
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| ^ | | | | | | |
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| ==== Vertriebskennzahlen ==== | ==== Vertriebskennzahlen ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| ^ | | | | | | ^ Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | i.O. | erfüllt | Corona bedingt etwas weniger wie sonst | |
| ^ | | | | | | ^ Kundenzufriedenheit | Auswertung | i.O. | erfüllt | Wegen Corona keine/wenig Messe oder Schulungsauswertung | |
| ^ | | | | | | ^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | i.O. | ständige Beobachtung ERP | | |
| | | Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | i.O. | erfüllt | unter Berücksichtigung der Corona Lage | |
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| ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== | ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| ^ | | | | | | ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | n.i.O. | leichte über 200 aber ohne besondere Vorkommnisse | Lieferanten Beobachtung und Prokuktverbesserung | |
| ^ | | | | | | ^ Q-Kosten | - 5% zu 2019 | i.O. | i.O. | keine größeren Reklamationen oder Unfälle | |
| | | Überprüfung der WSP | Überprüfung | i.O. | Überprüfungen durchgeführt | Weitere Überprüfungen, da zu einer Auswertung zu wenig Daten vorhanden sind | |
| ==== Lieferantenqualität ==== | |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | |
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| ==== Externe Kennzahlen ==== | |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | |
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| ^ | | | | | | |
| ^ | | | | | | |
| ^ | | | | | | |
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| ===== D "QM-System" ===== | ===== D "QM-System" ===== |
| ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | | | | | | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | i.O. | | | |
| | 2. | Interne Audits |1 Audit pro Bereich /Jahr | | | | | | 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | i.O. | | | |
| | 3. | Externe Audits |keine Abweichung | | | | | | 3. | Externe Audits | keine Abweichung | i.O. | | | |
| | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung |erkennbare Verbesserung | | | | | | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | i.O. | es wird immer verbessert und beobachtet | KVP, PDCA | |
| | 5. | QM-relevante Ereignisse |Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | | | | | | 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | i.O. | | weitere Beobachtung | |
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| ===== E "Chancen und Risiken" ===== | ===== E "Chancen und Risiken" ===== |
| ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ | ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ |
| | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | | | | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | Mit neuen Fertigungsmaschinen die Unabhängigkeit von Lieferanten minimieren | Produktion und Möglichkeiten ermitteln | Hr. Steinebach | Soll beobachtet werden. | |
| | 2. | Personal | | | | | | | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | Stabile Preise im Rohmaterial halten. Gefahr von zu schnell steigenden Materialkosten | Rahmenverträge mit Lieferanten und weitere Lieferanten hinzu gewinnen | Einkauf | | |
| | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | | | | 4. | IT/ Datensicherheit | Gefahr von Troianer oder anderen Angriffen von außen. Ausfall des ERP Systems und Datendiebstahl | Besprechung und Planung mit dem IT Unterstützer. | Geschäftsleitung | | |
| | 4. | IT/ Datensicherheit | | | | | | |
| | 5. | Finanzen | | | | | | |
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| ===== Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems: ===== | |
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