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| {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** Formblatt ** \\ \\ Management-Review ||
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| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** |
| Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020 ^ 2 ^
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====== QM-Review 2020 ======
**Datum:** 18/11/2021 09:33
**Teilnehmer: H. Hassler, S. Hassler, O. Helwig**
===== A "Generelle Ziele" =====
^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | i.O. | umgesetzt | soll fortgeführt werden |
| 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | n.i.O. | teil umgesetzt | Erneuerung der Firewall erfolgt in 2021 |
| 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | i.O. | umgesetzt | soll weiter ausgebaut werden |
| 4. | Sicherheit | Sicherheit | i.O. | umgesetzt | wird erhalten |
| 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | i.O. | umgesetzt | PDCA, ständig in Beobachtung |
===== B "Strategische Ziele" =====
^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | i.O. | umgesetzt | Für 2021 eventuell R12 oder R13 Stufe |
| 2. | Umsetzung des Vario Konfigurator für Podesttreppen | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | i.O. | umgesetzt | Weiterer Ausbau des Konfigurators für Varianten |
| 3. | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | i.O. | umgesetzt | |
| 4. | Beobachtung 5G Ausbau | Gewinnung neuer Kunden Bedarfsanalyse am Markt | i.O. | umgesetzt | Da wir lieferfähig sind, Bemühung um weitere Kunden des Mobilfunks |
===== C "Ziele aus Kennzahlen" =====
==== Umsatzbezogene Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßahmen/ Verbesserungen ^
^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | i.O. | ständige Beobachtung | Vertrieb optimieren |
^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | i.O. | ständige Beobachtung | |
==== Personal ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | i.O. | erfüllt/muss beobachtet werden | Achtung event. Anpassung wegen Kurzarbeit (Corona) |
^ Anzahl Mitarbeiter | +4 / in 2020 und 2021 mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen | i.O. | Alle Arbeitsplätze wieder besetzt | |
^ Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | i.O. | | |
^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden mus | i.O. | | |
^ Anzahl Arbeitsunfälle | keine | i.O. | nur kleinste Schnittverletzungen | |
==== Vertriebskennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | i.O. | erfüllt | Corona bedingt etwas weniger wie sonst |
^ Kundenzufriedenheit | Auswertung | i.O. | erfüllt | Wegen Corona keine/wenig Messe oder Schulungsauswertung |
^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | i.O. | ständige Beobachtung ERP | |
| Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | i.O. | erfüllt | unter Berücksichtigung der Corona Lage |
==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | n.i.O. | leichte über 200 aber ohne besondere Vorkommnisse | Lieferanten Beobachtung und Prokuktverbesserung |
^ Q-Kosten | - 5% zu 2019 | i.O. | i.O. | keine größeren Reklamationen oder Unfälle |
| Überprüfung der WSP | Überprüfung | i.O. | Überprüfungen durchgeführt | Weitere Überprüfungen, da zu einer Auswertung zu wenig Daten vorhanden sind |
===== D "QM-System" =====
^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | i.O. | | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | i.O. | | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | i.O. | | |
| 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | i.O. | es wird immer verbessert und beobachtet | KVP, PDCA |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | i.O. | | weitere Beobachtung |
===== E "Chancen und Risiken" =====
^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | Mit neuen Fertigungsmaschinen die Unabhängigkeit von Lieferanten minimieren | Produktion und Möglichkeiten ermitteln | Hr. Steinebach | Soll beobachtet werden. |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | Stabile Preise im Rohmaterial halten. Gefahr von zu schnell steigenden Materialkosten | Rahmenverträge mit Lieferanten und weitere Lieferanten hinzu gewinnen | Einkauf | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | Gefahr von Troianer oder anderen Angriffen von außen. Ausfall des ERP Systems und Datendiebstahl | Besprechung und Planung mit dem IT Unterstützer. | Geschäftsleitung | |