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| haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2021 [2022/10/19 07:46] – [Tabelle] helwig | haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2021 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| | Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 04.03.2021 ^ 2 ^ | | Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 04.03.2022 ^ 2 ^ |
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| ==== Externe Kennzahlen ==== | ==== Externe Kennzahlen ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| ^ | | | | | | ^ IT-Ausgaben | leicht sinkend zum Vorjahr | i.O. | | | |
| ^ | | | | | | ^ Beratungskosten | gleich zu 2020 | i.O. | | | |
| ^ | | | | | | ^ Marketingkosten | unter Beobachtung | i.O. | | | |
| ^ | | | | | | ^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | i.O. | | | |
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| ===== D "QM-System" ===== | ===== D "QM-System" ===== |
| ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | | | | | | 1. | Status der Korrektur- und \\ Vorbeugemaßnahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | i.O. | | | |
| | 2. | Interne Audits |1 Audit pro Bereich /Jahr | | | | | | 2. | Interne Audits | 3 Audit pro Bereich /Jahr | i.O. | | | |
| | 3. | Externe Audits |keine Abweichung | | | | | | 3. | Externe Audits | 1-2 Lieferantenaudits | i.O. | | | |
| | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung |erkennbare Verbesserung | | | | | | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | i.O. | | | |
| | 5. | QM-relevante Ereignisse |Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | | | | | | 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | i.O. | | | |
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| ===== E "Chancen und Risiken" ===== | ===== E "Chancen und Risiken" ===== |
| ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ | ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ |
| | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | | | | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | Ständige Beobachtung | GL | | |
| | 2. | Personal | | | | | | | 2. | Personal | | Ständige Beobachtung | GL | | |
| | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | | | | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | Ständige Beobachtung | GL | | |
| | 4. | IT/ Datensicherheit | | | | | | | 4. | IT/ Datensicherheit | | Ständige Beobachtung | GL | | |
| | 5. | Finanzen | | | | | | | 5. | Finanzen | | Ständige Beobachtung | Gl | | |
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