[[management:ziele:mainmenu|zurück zur Übersicht]] | {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** ** \\ \\ Ziele || | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ || | Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** | | Haca, O. Helwig / 02.04.2019 | O. Helwig / H. Hassler ^ ^ \\ \\ ====== Ziele 2023 ====== ===== A "Generelle Ziele" ===== ^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | 1. | Neue Stützpunktvertretung in Bremen | Muss neu besetzt werden | H. Hassler | bis Q2/23 | erledigt ab 05/2023 | | 2. | Findung und Einarbeitung neue Mitarbeiter | Alle offenen Stellen besetzen | GL/FKT | bis Q4/23 | | | 3. | Wechsel ERP System auf aktuelle Version | IT Sicherheit und Update für die nächsten Jahre gewährleisten | S. Hassler | 11/2023 | in Arbeit | | 4. | Komplette Elektrik Halle C1 erneuern | Sicherheit am Arbeitsplatz und Erfüllung der Brandschutzauflagen | Hr. Steinebach | Q4/23 bis Q1/24 | | | 5. | Ausarbeitung Arbeitsanweisungen | Alleine arbeiten / Verwendung PSA beim Schweißen | | | | ===== B "Strategische Ziele" ===== ^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | 1. | Aufbau neue Homepage | Leichtere Navigation für Kunden | Hr. Andretzky/Hr. Spey | 03/2024 | | | 2. | Neustrukturierung internes Projektmanagement | Verbesserung der Projektübersicht, bessere Planung und Reaktionsmöglichkeiten | FKT | Q4/23 | Katalogprojekte für 2024 | | 3. | Einführung Clifter Variante für C-Profilschiene LMB/Ennercon | Einführung am Markt mit 200 Stückt/Jahr | Hr. Schuster/Hr. Contzen | 09/2023 | Messe Husum Wind | | 4. | Überarbeitung wichtigste Produkte Ortsfest | Technische Überarbeitung mit Ziel Kostensenkung um am Markt noch attraktiver zu werden | TB/AV/VK/EK | 03/2024 | Besteigesicherungtür bis 2025 | ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13% | GL/VK-Leitung | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | werden beobachtet, Anpassung an den Tarif | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ==== Infrastruktur ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle | GL | Q1/2024 | | ^ Maschinenausfallzeiten | gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | Hr. Steinebach | Q4/2023 | | ^ Hard- und Softwarekosten absolut | Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server | GL | Q4/2023 | | ==== Personal ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q4/2023 | | ^ Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | S. Hassler | Q4/2023 | | ^ Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | | | | ^ Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | S. Hassler | Q4/2023 | | ^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | S. Hassler/FKT | Q4/2023 | | ^ Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | Arbeitssicherheit/GL | Q4/2023 | | ==== Vertriebskennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung ermöglichen | VK-Leitung | Q1/2024 | | ^ Kundenzufriedenheit | steigend positiv | VK-Leitung / QS | Q4/2023 | Messe, Schulungen, Besuchsbogen | ^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | VK-Leitung / VS-Leitung | monatlich | | | **Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden** | ständige Beobachtung | GL | monatlich | Maßnahmeneinleitung durch GL | ^ ||||| ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 Reklamationen | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2024 | | ^ Q-Kosten | -2% zu 2022 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1/2024 | | ==== Lieferantenqualität ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System | ^ Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung | Einkauf | ständig | Lieferantenbewertung ERP-System | ==== Externe Kennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ IT-Ausgaben | nicht steigend | S. Hassler | Q1/2024 | | ^ Beratungskosten | gleich zu 2021 | Geschäftsleitung | Q1/2024 | | ^ Marketingkosten | unter Beobachtung | VK-Leitung / Geschäftsleitung | Q1/2024 | | ^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | Geschäftsleitung, Hr. Contzen , Hr. Helwig | Q1/2023 | Normungen, VDL | ===== D "QMS-System" ===== ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | FKT-Laufwerk und Projektübersicht | | 2. | Interne Audits | 3 Audits im Jahr | Qualitätsmanagement/QS | siehe Auditliste | | | 3. | Externe Audits | keine Abweichung | Qualitätsmanagement | Q1/2024 | | | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1/2024 | | | 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | Qualitätsmanagement | ständige Beobachtung | | \\ Ersteller: helwig \\ Erstellungsdatum: 01/08/2023 05:35 \\ Seite: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023