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| management:audits:auditberichte_intern:2019_11_07_alu-vario [2020/09/28 05:55] – ToDo unerledigt: - helwig | management:audits:auditberichte_intern:2019_11_07_alu-vario [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| ====== Interner Auditbericht: 2019 11 07 alu-vario ====== | ====== Interner Auditbericht: 2019 11 07 alu-vario ====== |
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| ^ Auditanlaß ^ Auditgrundlage ^ Datum des Audits ^ Auditierte Bereiche / \\ Prozesse ^ Ansprechpartner: ^ Auditor ^ | ^ Auditanlaß ^ Auditgrundlage ^ Datum des Audits ^ Auditierte Bereiche / \\ Prozesse ^ Ansprechpartner: ^ Auditor ^ |
| | ( ) planmäßiges internes Audit \\ ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( ) DIN EN ISO 9001-2008 \\ ( ) DIN EN 1090 \\ ( ) sonstige (bitte beschreiben) | | | | | | | ( x ) planmäßiges internes Audit \\ ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( x ) DIN EN ISO 9001-2015 \\ ( ) DIN EN 1090 \\ ( ) sonstige (bitte beschreiben) | 02.10.19 | Metall / Alu Vario | Herr Kettenbach\\ Herr Kandas\\ Herr Bausch | Herr Oliver Helwig \\ Herr Janusz Szynfeld | |
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| ===== Allgemeine Audit-Feststellungen ===== | ===== Allgemeine Audit-Feststellungen ===== |
| Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer: | Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer: |
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| ^ Bereichs-/ Prozessverantwortlicher ^ Kenntnisnahme und Einverständnis ^ | ^ Bereichs-/ Prozessverantwortlicher ^ Kenntnisnahme und Einverständnis ^ |
| | Verantwortliche /Verantwortlicher 1 | <todo>-</todo> | | | Verantwortliche /Verantwortlicher 1 | <todo>-</todo> Herr Kettenbach | |
| | Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | <todo>-</todo> | | | Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | <todo>-</todo> Herr Steinebach | |
| | Verantwortliche /Verantwortlicher 3 | <todo>-</todo> | | | Verantwortliche /Verantwortlicher 3 | <todo #helwig:2020-09-28>-</todo> QS/QM | |
| | Verantwortliche /Verantwortlicher 4 | <todo>-</todo> | | |