✎ management:audits:auditberichte_intern:2019_12_11_wareneingang []

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====== FB 82-6 "Auditbericht, intern" ======
====== Interner Auditbericht: 2019 12 11 wareneingang ======

^  Auditanlaß                                                                     ^  Auditgrundlage                                                                        ^  Datum des Audits  ^  Auditierte Bereiche /  \\ Prozesse  ^  Ansprechpartner:                         ^  Auditor                                       ^
| ( x ) planmäßiges internes Audit  \\ (  ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)  | ( x ) DIN EN ISO 9001-2015  \\ (  ) DIN EN 1090 \\ (   ) sonstige (bitte beschreiben)  |  31.10.19          |  Wareneingang                        |  Hr.Müller \\ Hr Dehnert \\ Hr.Fachinger  |  Herr Oliver Helwig			\\ Herr Janusz Szynfeld  |

===== Allgemeine Audit-Feststellungen =====
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.

** Fazit: **  Die Umsetzung der Maßnahmen  
  * entspricht den (  )
  * entspricht im Wesentlichen den (  )
  * unterschreitet die (  )
Anforderungen.

Es wurden die Prozesse [[managementsystem:prozessbeschreibungen:beispielprozess|BEISPIELPROZESS 1]], [[managementsystem:prozessbeschreibungen:beispielprozess|BEISPIELPROZESS 2]], bewertet. Die Prozessleistung

* entspricht den (  )
  * entspricht im Wesentlichen den (  )
  * unterschreitet die (  )
Vorgaben.

Nachfolgend einige  Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.  \\
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen: \\
** V ** ---> Verbesserungen, Hinweise \\
** F ** ---> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!  \\

Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die [[managementsystem:aktionsliste|Aktionsliste]] gestellt und vom QMB verfolgt.

===== Bemerkungen =====
Die Auditberichte samt Maßnahmenplänen wurden hier unter Nr. ( {{http://gdlportal.haca.com/haca.gdl-portal.de/lib/exe/fetch.php/management/audits/auditberichte_intern/interne_audit-massnahmenplan-und-beurteilung_2019_-_wareneingang_hr._mueller.pdf}} hinterlegt.

===== Einverständniserklärung ===== 
Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:

^ Bereichs-/ Prozessverantwortlicher   ^  Kenntnisnahme und Einverständnis  ^
| Verantwortliche /Verantwortlicher 1  | <todo>-</todo>Herr Müller          |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 2  | <todo #helwig:2020-09-28>-</todo>QS/QM                |

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Zusammenfassung