Seite anzeigenÄltere VersionenLinks hierherAlles aus-/einklappenNach oben Eine ältere Version des Dokuments wurde geladen! Beim Speichern wird eine neue Version des Dokuments mit diesem Inhalt erstellt. Dateiauswahl[[management:audits:auditberichte_intern:mainmenu|zurück zur Übersicht]] ====== FB 82-6 "Auditbericht, intern" ====== ====== Interner Auditbericht: 2019 12 11 wareneingang ====== ^ Auditanlaß ^ Auditgrundlage ^ Datum des Audits ^ Auditierte Bereiche / \\ Prozesse ^ Ansprechpartner: ^ Auditor ^ | ( ) planmäßiges internes Audit \\ ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( ) DIN EN ISO 9001-2008 \\ ( ) DIN EN 1090 \\ ( ) sonstige (bitte beschreiben) | | | | | ===== Allgemeine Audit-Feststellungen ===== Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft. ** Fazit: ** Die Umsetzung der Maßnahmen * entspricht den ( ) * entspricht im Wesentlichen den ( ) * unterschreitet die ( ) Anforderungen. Es wurden die Prozesse [[managementsystem:prozessbeschreibungen:beispielprozess|BEISPIELPROZESS 1]], [[managementsystem:prozessbeschreibungen:beispielprozess|BEISPIELPROZESS 2]], bewertet. Die Prozessleistung * entspricht den ( ) * entspricht im Wesentlichen den ( ) * unterschreitet die ( ) Vorgaben. Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen. \\ Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen: \\ ** V ** ---> Verbesserungen, Hinweise \\ ** F ** ---> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen! \\ Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die [[managementsystem:aktionsliste|Aktionsliste]] gestellt und vom QMB verfolgt. ===== Bemerkungen ===== * Listenpunkt * Listenpunkt * Listenpunkt ---> siehe [[managementsystem:aktionsliste|Aktionsliste]] Punkte XX bis XX ===== Einverständniserklärung ===== Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer: ^ Bereichs-/ Prozessverantwortlicher ^ Kenntnisnahme und Einverständnis ^ | Verantwortliche /Verantwortlicher 1 | <todo>-</todo> | | Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | <todo>-</todo> | | Verantwortliche /Verantwortlicher 3 | <todo>-</todo> | | Verantwortliche /Verantwortlicher 4 | <todo>-</todo> |Bitte übertragen Sie die Buchstaben in das Eingabefeld. L B F L K Dieses Feld bitte leer lassenSpeichernVorschauAbbrechen Zusammenfassung