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| management:ziele:2021 [2021/11/17 13:23] – [Tabelle] helwig | management:ziele:2021 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| ====== Ziele 2020 ====== | ====== Ziele 2021 ====== |
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| ===== A "Generelle Ziele" ===== | ===== A "Generelle Ziele" ===== |
| ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | Geschäftsleitung | Q2 / 2020 | | | | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | Geschäftsleitung | Q2 / 2021 | | |
| | Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | S. Hassler | Q4 / 2020 | | | | Umstellung der Server und Datensicherheit | Firewall erneuern | S. Hassler | Q4 / 2021 | | |
| | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | O. Helwig | Q4 / 2020 | | | | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | O. Helwig | Q4 / 2021 | | |
| | Sicherheit | Ausbau des internen Brandschutzes | F. Steinebach | Q2 / 2020 | | | | Sicherheit | Ausbau des internen Brandschutzes, Arbeitsplatzgestaltung | F. Steinebach | Q3 / 2021 | | |
| | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | Geschäftsleitung und QM | ständig | PDCA | | | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | Geschäftsleitung und QM | ständig | PDCA | |
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| ===== B "Strategische Ziele" ===== | ===== B "Strategische Ziele" ===== |
| ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | D. Contzen | Q4 / 2020 | | | | Produktentwicklung orientiert an TRBS 2121 geht weiter | Nach TRBS darf nur noch auf Stufen gearbeitet werden. | D. Contzen | Q3 / 2021 | | |
| | Umsetzung des Vario Konfigurator für Podesttreppen | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | D. Contzen | Q3 / 2020 | | | | Erweiterung des Vario Konfigurator | Kunde soll am Konfigurator auch Podesttreppen erstellen. | D. Contzen | Q4 / 2021 | | |
| | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Neue Wandhalter und Podestbefestigung | D. Contzen | Q2 / 2020 | | | | Ausbau der Produkte der Herstellerqualifikation EN 1090 | Neue Wandhalter und Podestbefestigung u. Schachtleiter | D. Contzen | Q2 / 2021 | | |
| | Beobachtung 5G Ausbau | Gewinnung neuer Kunden Bedarfsanalyse am Markt | M. Schuster | Q3 / 2020 | | | | Weitere Kundengewinnung im 5G Ausbau | Nach gutem Start im 5G Ausbau weitere Kunden von Haca überzeugen. | M. Schuster | Q3 / 2021 | | |
| | | Clifter auf C-Profilschiene | Auf den Messen Kunde nach Bedarf fragen nach Auslauf von Wartungsplänen der Betreiber | M.Schuster | Q4/2021 | Neues Clifterprojet in 2021 schon gestartet | |
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| ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== | ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== |
| ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== | ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2021 | | | ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2022 | | |
| ^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2021 | | | ^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | H. Hassler / S. Hassler | Q1 / 2022 | | |
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| ==== Personal ==== | ==== Personal ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| ^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q1 / 2020 | | | ^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | Q1 / 2022 | | |
| ^ Anzahl Mitarbeiter | +4 / in 2020 und 2021 mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen | Geschäftsleitung / F. Steinebach | Q1 / 2021 | | | ^ Anzahl Mitarbeiter | Gleichbleibend aber Beobachtung des alters der Mitarbeiter | Geschäftsleitung / F. Steinebach | Q1 / 2022 | | |
| ^ Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | S. Hassler | Q1 / 2021 | | | ^ Kündigungen im lfd. Jahr | keine, das Personal wird für die Zukunftsplänen benötigt. | S. Hassler | Q1 / 2022 | | |
| ^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden muss | S. Hassler | Q1 / 2021 | | | ^ Schulungsausgaben absolut | Steigend, da neues Personal ausgebildet und gefördert werden muss | S. Hassler | Q1 / 2022 | | |
| ^ Anzahl Arbeitsunfälle | keine Unfälle | Arbeitssicherheit | Q1 / 2021 | | | ^ Anzahl Arbeitsunfälle | keine Unfälle | Arbeitssicherheit | Q1 / 2022 | | |
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| ==== Vertriebskennzahlen ==== | ==== Vertriebskennzahlen ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| ^ Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | Leitung VK | Q1 / 2021 | über Kostenstellenplan | | ^ Marketingkosten zu gezielten Verkaufsaktionen | Auswertung | Leitung VK | Q1 / 2022 | über Kostenstellenplan | |
| ^ Kundenzufriedenheit | Auswertung | Leitung VK / QS | Q4 / 2020 | Messe, Besuchsbogen, Schulungsfragebogen. | | ^ Kundenzufriedenheit | Steigend positiv sein | Leitung VK / QS | Q4 / 2022 | Messe, Besuchsbogen, Schulungsfragebogen. | |
| ^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | Leitung VK / Leitung VS | je Monat | | | ^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | kleiner 2% | Leitung VK / Leitung VS | je Monat | | |
| ^ Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | Geschäftsleitung | je Monat | Maßnahmen Einleitung durch GL | | ^ Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden | ständige Beobachtung | Geschäftsleitung | je Monat | Maßnahmen Einleitung durch GL | |
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| ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== | ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2021 | | | ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2022 | | |
| ^ Q-Kosten | - 5% zu 2019 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2021 | | | ^ Q-Kosten | - 2% zu 2020 | QS / Management / FKT / Mitarbeiter | Q1 / 2022 | | |
| | **Überprüfung der WSP** | Überprüfung | QS | Q1 / 2021 | Einführung zur ersten Bewertung in 2021 | | |
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| ==== Externe Kennzahlen ==== | ==== Externe Kennzahlen ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| ^ IT-Ausgaben | + zum Vorjahr | S. Hassler | Q4 / 2020 | Umstellung des kompletten Serversystems | | ^ IT-Ausgaben | leicht sinkend zum Vorjahr | S. Hassler | Q1 / 2022 | Ausbau der Serversicherheit | |
| ^ Beratungskosten | gleich zu 2019 | Geschäftsleitung | Q1 / 2021 | Bestimmt und kontrolliert durch GL | | ^ Beratungskosten | gleich zu 2020 | Geschäftsleitung | Q1 / 2022 | Bestimmt und kontrolliert durch GL | |
| ^ Marketingkosten | unter Beobachtung | VK Leitung Geschäftsleitung | Q1 / 2021 | | | ^ Marketingkosten | unter Beobachtung | VK Leitung Geschäftsleitung | Q1 / 2022 | | |
| ^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | | Q1 / 2021 | Normung, VDL, usw. | | ^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | | Q1 / 2022 | Normung, VDL, usw. | |
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| ===== D "QMS-System" ===== | ===== D "QMS-System" ===== |
| ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ |
| | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | | | | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | | |
| | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | | | | | Interne Audits | 3 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | Q4 / 2021 | | |
| | Externe Audits | keine Abweichung | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) / EKS | ständig | | | | Externe Audits | 1 Audit oder bei Bedarf sofort Audit anmelden. | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) / EKS | ständig | | |
| | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1 / 2021 | | | | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | Verbesserung | FKT | Q1 / 2022 | | |
| | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | unter Beobachtung | | | | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | unter Beobachtung | | |
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