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 | Formblatt
Management-Review |
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| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | Version: 0 |
| Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020 | |
Datum: 18/11/2021 09:33
Teilnehmer: H. Hassler, S. Hassler, O. Helwig
| A | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | Gesundheitliche Vorsorge | Höhenverstellbare Arbeitsplätze, Förderprogramme Sport | i.O. | umgesetzt | soll fortgeführt werden |
| 2. | Umstellung der Server und Datensicherheit | Alle XP Server austauschen, Firewall erneuern | n.i.O. | teil umgesetzt | Erneuerung der Firewall erfolgt in 2021 |
| 3. | Digitalisierung QMH ins GDL | Handbuch mit Änderungshistorie ins GDL System | i.O. | umgesetzt | soll weiter ausgebaut werden |
| 4. | Sicherheit | Sicherheit | i.O. | umgesetzt | wird erhalten |
| 5. | Risiken- und Chancenbewerten | Risikomatrix / Risiken erkennen und vermeiden | i.O. | umgesetzt | PDCA, ständig in Beobachtung |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßahmen/ Verbesserungen |
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| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
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| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
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| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
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| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
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| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
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| Kennzahl | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
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| D | Thema/ Kriterium | Soll | IST | Bewertung | Maßnahmen/ Verbesserungen |
| 1. | Status der Korrektur-
und Vorbeugemaß-
nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung
der Maßnahmen aus der
Aktionsliste | | | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | | | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | | | |
| 4. | Maßnahmen aus
letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | | | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und
Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | | | |
| E | Thema/Kriterium | Chance/ Risiko | Maßnahme | Zuständig | Bewertung |
| 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | |
| 2. | Personal | | | | |
| 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | |
| 4. | IT/ Datensicherheit | | | | |
| 5. | Finanzen | | | | |
