| Auditanlaß | Auditgrundlage | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| ( x ) planmäßiges internes Audit ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( x ) DIN EN ISO 9001-2015 ( ) DIN EN 1090 ( ) sonstige (bitte beschreiben) | 02.10.19 | Metall / Alu Vario | Herr Kettenbach Herr Kandas Herr Bausch | Herr Oliver Helwig Herr Janusz Szynfeld |
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.
Fazit: Die Umsetzung der Maßnahmen
Anforderungen.
Es wurden die Prozesse BEISPIELPROZESS 1, BEISPIELPROZESS 2, bewertet. Die Prozessleistung
Vorgaben.
Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:
V —> Verbesserungen, Hinweise
F —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!
Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die Aktionsliste gestellt und vom QMB verfolgt.
Die Auditberichte samt Maßnahmenplänen wurden hier unter Nr. ( interne_audit-massnahmenplan-und-beurteilung_2019_-alu_vario_hr.kettenbach.pdf hinterlegt.
Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:
| Bereichs-/ Prozessverantwortlicher | Kenntnisnahme und Einverständnis |
|---|---|
| Verantwortliche /Verantwortlicher 1 | - Herr Kettenbach |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | - Herr Steinebach |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 3 | [✓ helwig, 2020-09-28] |