Aktionsliste
- In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B.aus Besprechungen, Audits, …) gesammelt.
- Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter „Abgeschlossene Maßnahmen“ einfügen.
Offene (unerledigte) Maßnahmen
| lfd. Nr. | Abweichung, Verbesserung, Feststellung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Bemerkung | erledigt am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen | Es sind Basis-Vorgaben ("Bewertung von Schweißnähten (Stahl)") durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen zfP ist das Prüfpersonal zu benennen. | Haca | VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015 Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer mitarbeiterbezogen eingepflegt u. Info übermittelt | ||
| 3 | Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen | Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen | Haca | WPSen intern verfügbar (fehlen im Intranet) | 22.09.2020 | |
| 8 | Abgleich Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen) und Produktspektrum fehlt | Erforderliche Qualifizierungen von Schweißverfahren abgleichen und durchführen | Haca | Qualifikation der Schweißverfahren nach ISO 15612 (Standardschweißverfahren) (fehlen im Intranet) | 22.09.2020 | |
| 9 | Anweisungen zum Schweißen noch zu prüfen | Unterlagen zum Schweißen prüfen und vermitteln | Haca | sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen. | ||
| 10 | Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären | Verantwortlichkeiten klären und LI 55-1 "Liste der Beauftragten“ aktualisieren | Haca | Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, … fehlen noch Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt | ||
| 11 | Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen | Unterlagen zur Bemessung prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten | Haca | ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen z.B. mit FB 73-1 | ||
| 12 | Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen | Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste" | Haca | Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist ggf. abgleichen mit AA 76-1 | ||
| 15 | Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären | ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren | Haca | Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind ggf. abgleichen mit PB 75-1 | ||
| 17 | Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig | Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten | Haca Geers-DL | nicht relevant | ||
| 18 | Liefervorschrift LV 74-2 "Stahllieferungen" noch ungeprüft | LV 74-2 „Stahllieferungen“ prüfen, anpassen und freigeben | GF | ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden | ||
| 22 | Vorgaben zur Montage noch zu unterweisen. | Unterlagen zur Montage prüfen und vermitteln | Haca Geers-DL | nicht relevant | ||
| 24 | Vorgabedokumente Arbeits- und Prüfanweisugen nicht freigegeben | Arbeits- und Prüfanweisugen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | siehe Pkt. 23 | ||
| 25 | Vorgabedokumente Formblätter nicht freigeben | Formblätter prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen Infos zu Anforderungen übermittelt | ||
| 26 | Vorgabedokumente Checklisten nicht freigeben | Checklisten prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | |||
| 27 | Vorgabedokumente Prozessbeschreibungen nicht freigeben | Prozessbeschreibungen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF |
Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen
| lfd. Nr. | Abweichung, Verbesserung, Feststellung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Bemerkung | erledigt am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +.+.+.+. | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+. | +.+.+.+.+.+.+ | .+.+.+.+.+.+.+.+.+. | +.+.+.+.+.+.+ |
| 1 | Handbuch bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen | Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen | Geers-DL | 05.03.2015 | 05.03.2015 | |
| 5 | Organigramm nur als Muster vorhanden | Anpassung des Organigramms | GF Geers-DL | Organigramm intern verfügbar | 13.10.2020 | |
| 13 | Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen | Regelungen zur Archivierung von Dokumenten prüfen Rückverfolgbarkeit testen. | Haca | firmeninterne Regelegungen vorhanden | 13.10.2020 | |
| 14 | Ablage bzw. Pflege des Gefahrstoffverzeichnis und der Ersthelferliste noch zu klären | Klärung wo diese Daten geführt werden | Haca Geers-DL | wird lokal geführt | 13.10.2015 | |
| 16 | Liste der Zusatzwerkstoffe leer | Liste der Zusatzwerkstoffe anpassen | Haca Geers-DL | übermittelte Unterlagen eingepflegt | 19.10.2015 | |
| 19 | Schulung der Belegschaft zum QM noch offen | Schulung der Belegschaft zum QM durchführen | Haca Geers-DL | Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären | 13.10.2017 | |
| 20 | Vorgaben zum Trennen / Schneiden noch zu unterweisen. | Unterlagen zum Trennen / Schneiden prüfen und vermitteln | Haca | WPK-Zertifikat d. Zulieferer einholen Zertifikat vor Ort verfügbar | 13.11.2016 | |
| 21 | Vorgabedokumente Richtlinien nicht freigeben | Richtlinien prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | Aufbauorganisation in vorhandenes QMS integrieren Anforderungen an Schweißaufsicht in vorhandenes QMS übernehmen | 13.10.2015 | |
| 23 | Vorgabedokument Handbuch nicht freigeben | Handbuch prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. „spezielle Prozesse“ (z.B. Schweißen) sollen in vorhandenes System eingebunden werden | 22.09.2020 | |
| 29 | Termin für Zertifizierung noch offen | Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen | Geers-DL | Termin für Zertifizierung: 13.11.2015 | 13.10.2015 | |
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