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| managementsystem:aktionsliste [2017/01/16 08:36] – gdl_pm_1 | managementsystem:aktionsliste [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| ===== Offene (unerledigte) Maßnahmen ===== | ===== Offene (unerledigte) Maßnahmen ===== |
| ^ lfd. Nr. ^ Abweichung, \\ Verbesserung, \\ Feststellung ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ Termin ^ Bemerkung ^ erledigt am ^ | ^ lfd. Nr. ^ Abweichung, \\ Verbesserung, \\ Feststellung ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ Termin ^ Bemerkung ^ erledigt am ^ |
| | 2 |Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen |Es sind Basis-Vorgaben ([[:technik:fertigung:schweissen:schweissnahtunregelmaessigkeiten_iso5817|"Bewertung von Schweißnähten (Stahl)"]]) durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen [[tag:zfp|zfP]] ist das [[:managementsystem:listen:pruefpersonal_li_62-2|Prüfpersonal]] zu benennen. | Haca \\ Geers-DL | |VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015 \\ Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer [[:unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:mainmenu|mitarbeiterbezogen eingepflegt]] u. Info übermittelt | | | | 2 | Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen | Es sind Basis-Vorgaben ([[:technik:fertigung:schweissen:schweissnahtunregelmaessigkeiten_iso5817|"Bewertung von Schweißnähten (Stahl)"]]) durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen [[tag:zfp|zfP]] ist das [[:managementsystem:listen:pruefpersonal_li_62-2|Prüfpersonal]] zu benennen. | Haca | | VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015 \\ Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer [[:unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:mainmenu|mitarbeiterbezogen eingepflegt]] u. Info übermittelt | | |
| | 3 |[[managementsystem:listen:schweissanweisungen_li_75-1|Basis-WPS]] und Schweißfolgepläne fehlen |Es sind [[managementsystem:listen:schweissanweisungen_li_75-1|Basis-WPS]] und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen | Haca \\ Geers-DL | |WPSen intern verfügbar (fehlen im Intranet) | 22.09.2015 | | | 3 | [[managementsystem:listen:schweissanweisungen_li_75-1|Basis-WPS]] und Schweißfolgepläne fehlen | Es sind [[managementsystem:listen:schweissanweisungen_li_75-1|Basis-WPS]] und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen | Haca | | WPSen intern verfügbar (fehlen im Intranet) | 22.09.2020 | |
| | 8 |Abgleich [[managementsystem:listen:verfahrenspruefungen_li_75-2|Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen)]] und Produktspektrum fehlt | Erforderliche [[managementsystem:listen:verfahrenspruefungen_li_75-2|Qualifizierungen von Schweißverfahren]] abgleichen und durchführen | Haca \\ Geers-DL | |Qualifikation der Schweißverfahren nach ISO 15612 (Standardschweißverfahren) (fehlen im Intranet) | 22.09.2015 | | | 8 | Abgleich [[managementsystem:listen:verfahrenspruefungen_li_75-2|Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen)]] und Produktspektrum fehlt | Erforderliche [[managementsystem:listen:verfahrenspruefungen_li_75-2|Qualifizierungen von Schweißverfahren]] abgleichen und durchführen | Haca | | Qualifikation der Schweißverfahren nach ISO 15612 (Standardschweißverfahren) (fehlen im Intranet) | 22.09.2020 | |
| | 9 |Anweisungen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] noch zu prüfen | Unterlagen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] prüfen und vermitteln | Haca | |sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen. | | | | 9 | Anweisungen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] noch zu prüfen | Unterlagen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] prüfen und vermitteln | Haca | | sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen. | | |
| | 10 |Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären |Verantwortlichkeiten klären und [[unternehmen:organisatorisches:beauftragte_li_55-1|LI 55-1 "Liste der Beauftragten“]] aktualisieren | Haca | |Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, ... fehlen noch \\ Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt | | | | 10 | Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären | Verantwortlichkeiten klären und [[unternehmen:organisatorisches:beauftragte_li_55-1|LI 55-1 "Liste der Beauftragten“]] aktualisieren | Haca | | Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, ... fehlen noch \\ Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt | | |
| | 11 |Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen |Unterlagen zur [[tag:bemessung|Bemessung]] prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten | Haca | |ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen [[:managementsystem:formblaetter:dienstleister_selbstauskunft_bemessung_fb_73-1|z.B. mit FB 73-1]] | | | | 11 | Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen | Unterlagen zur [[tag:bemessung|Bemessung]] prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten | Haca | | ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen [[:managementsystem:formblaetter:dienstleister_selbstauskunft_bemessung_fb_73-1|z.B. mit FB 73-1]] | | |
| | 12 |Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen|Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und [[managementsystem:listen:pruefmittelueberwachung_li_76-1|LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"]] | Haca | |Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist \\ ggf. abgleichen mit [[:managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:messmittelueberpruefung_aa_76-1|AA 76-1]] | | | | 12 | Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen | Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und [[managementsystem:listen:pruefmittelueberwachung_li_76-1|LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"]] | Haca | | Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist \\ ggf. abgleichen mit [[:managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:messmittelueberpruefung_aa_76-1|AA 76-1]] | | |
| | 15 |Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären |ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren | Haca | |Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind \\ ggf. abgleichen mit [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|PB 75-1]] | | | | 15 | Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären | ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren | Haca | | Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind \\ ggf. abgleichen mit [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|PB 75-1]] | | |
| | 17 |Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig | [[:tag:oberflaechen|Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz]] durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten | Haca \\ Geers-DL | |nicht relevant | | | | 17 | Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig | [[:tag:oberflaechen|Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz]] durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten | Haca \\ Geers-DL | | nicht relevant | | |
| | 18 |Liefervorschrift [[managementsystem:liefervereinbarungen:stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] noch ungeprüft | LV 74-2 "Stahllieferungen" prüfen, anpassen und freigeben | GF \\ Geers-DL | |ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden | | | | 18 | Liefervorschrift [[managementsystem:liefervereinbarungen:stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] noch ungeprüft | LV 74-2 "Stahllieferungen" prüfen, anpassen und freigeben | GF | | ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden | | |
| | 22 |Vorgaben zur [[tag:montage|Montage]] noch zu unterweisen. |Unterlagen zur [[tag:montage|Montage]] prüfen und vermitteln | Haca \\ Geers-DL | |nicht relevant | | | | 22 | Vorgaben zur [[tag:montage|Montage]] noch zu unterweisen. | Unterlagen zur [[tag:montage|Montage]] prüfen und vermitteln | Haca \\ Geers-DL | | nicht relevant | | |
| | 24 |Vorgabedokumente [[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] nicht freigegeben |[[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | |siehe Pkt. 23 | | | | 24 | Vorgabedokumente [[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] nicht freigegeben | [[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | | siehe Pkt. 23 | | |
| | 25 |Vorgabedokumente [[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] nicht freigeben |[[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF \\ Geers-DL | |Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen \\ Infos zu Anforderungen übermittelt | | | | 25 | Vorgabedokumente [[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] nicht freigeben | [[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | | Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen \\ Infos zu Anforderungen übermittelt | | |
| | 26 |Vorgabedokumente [[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] nicht freigeben |[[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF \\ Geers-DL | |:::|:::| | | 26 | Vorgabedokumente [[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] nicht freigeben | [[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | | ::: | ::: | |
| | 27 |Vorgabedokumente [[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]] nicht freigeben |[[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF \\ Geers-DL | |:::|:::| | | 27 | Vorgabedokumente [[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]] nicht freigeben | [[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | | ::: | ::: | |
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| ===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen ===== | ===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen ===== |
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| ^ lfd. Nr. ^ Abweichung, \\ Verbesserung, \\ Feststellung ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ Termin ^ Bemerkung ^ erledigt am ^ | ^ lfd. Nr. ^ Abweichung, \\ Verbesserung, \\ Feststellung ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ Termin ^ Bemerkung ^ erledigt am ^ |
| ^+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+^+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^ | ^ +.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ ^ +.+.+.+.+.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+ ^ .+.+.+.+.+.+.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+ ^ |
| | 1 |[[managementsystem:handbuch|Handbuch]] bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen |Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen | Geers-DL | 05.03.2015 | | 05.03.2015 | | | 1 | [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen | Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen | Geers-DL | 05.03.2015 | | 05.03.2015 | |
| | 5 |Organigramm nur als Muster vorhanden|Anpassung des [[unternehmen:organisatorisches:mainmenu|Organigramms]] | GF \\ Geers-DL | |Organigramm intern verfügbar | 13.10.2015 | | | 5 | Organigramm nur als Muster vorhanden | Anpassung des [[unternehmen:organisatorisches:mainmenu|Organigramms]] | GF \\ Geers-DL | | Organigramm intern verfügbar | 13.10.2020 | |
| | 13 |Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen |[[managementsystem:listen:qualitaetsaufzeichnungen_li_42-2|Regelungen zur Archivierung von Dokumenten ]]prüfen Rückverfolgbarkeit testen. | Haca | |firmeninterne Regelegungen vorhanden | 13.10.2015 | | | 13 | Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen | [[managementsystem:listen:qualitaetsaufzeichnungen_li_42-2|Regelungen zur Archivierung von Dokumenten ]]prüfen Rückverfolgbarkeit testen. | Haca | | firmeninterne Regelegungen vorhanden | 13.10.2020 | |
| | 14 |Ablage bzw. Pflege des [[managementsystem:arbeitssicherheit:gefahrstoffe:gefahrstoffverzeichnis|Gefahrstoffverzeichnis]] und der [[managementsystem:arbeitssicherheit:ersthelfer|Ersthelferliste]] noch zu klären |Klärung wo diese Daten geführt werden | Haca \\ Geers-DL | |wird lokal geführt | 13.10.2015 | | | 14 | Ablage bzw. Pflege des [[managementsystem:arbeitssicherheit:gefahrstoffe:gefahrstoffverzeichnis|Gefahrstoffverzeichnis]] und der [[managementsystem:arbeitssicherheit:ersthelfer|Ersthelferliste]] noch zu klären | Klärung wo diese Daten geführt werden | Haca \\ Geers-DL | | wird lokal geführt | 13.10.2015 | |
| | 16 |Liste der Zusatzwerkstoffe leer |[[managementsystem:listen:schweiss_zusatzwerkstoffe_und_gase_li_63-2|Liste der Zusatzwerkstoffe]] anpassen | Haca \\ Geers-DL | |übermittelte Unterlagen eingepflegt | 19.10.2015 | | | 16 | Liste der Zusatzwerkstoffe leer | [[managementsystem:listen:schweiss_zusatzwerkstoffe_und_gase_li_63-2|Liste der Zusatzwerkstoffe]] anpassen | Haca \\ Geers-DL | | übermittelte Unterlagen eingepflegt | 19.10.2015 | |
| | 19 |Schulung der Belegschaft zum QM noch offen |Schulung der Belegschaft zum QM durchführen | Haca \\ Geers-DL | |Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären | 13.10.2015 | | | 19 | Schulung der Belegschaft zum QM noch offen | Schulung der Belegschaft zum QM durchführen | Haca \\ Geers-DL | | Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären | 13.10.2017 | |
| | 20 |Vorgaben zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] noch zu unterweisen. |Unterlagen zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] prüfen und vermitteln | Haca | |WPK-Zertifikat d. Zulieferer einholen \\ Zertifikat vor Ort verfügbar | 13.10.2015 | | | 20 | Vorgaben zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] noch zu unterweisen. | Unterlagen zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] prüfen und vermitteln | Haca | | WPK-Zertifikat d. Zulieferer einholen \\ Zertifikat vor Ort verfügbar | 13.11.2016 | |
| | 21 |Vorgabedokumente [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] nicht freigeben |[[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | |[[:managementsystem:richtlinien:allgemein:aufbauorganisation_rl_55-1|Aufbauorganisation]] in vorhandenes QMS integrieren \\ Anforderungen an [[:managementsystem:richtlinien:schweissen:schweissaufsicht_rl_55-2|Schweißaufsicht]] in vorhandenes QMS übernehmen | 13.10.2015 | | | 21 | Vorgabedokumente [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] nicht freigeben | [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | | [[:managementsystem:richtlinien:allgemein:aufbauorganisation_rl_55-1|Aufbauorganisation]] in vorhandenes QMS integrieren \\ Anforderungen an [[:managementsystem:richtlinien:schweissen:schweissaufsicht_rl_55-2|Schweißaufsicht]] in vorhandenes QMS übernehmen | 13.10.2015 | |
| | 23 |Vorgabedokument [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] nicht freigeben |[[managementsystem:handbuch|Handbuch]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | |QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. \\ "spezielle Prozesse" (z.B. Schweißen) sollen in vorhandenes System eingebunden werden | 22.09.2015 | | | 23 | Vorgabedokument [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] nicht freigeben | [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | | QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. \\ "spezielle Prozesse" (z.B. Schweißen) sollen in vorhandenes System eingebunden werden | 22.09.2020 | |
| | 29 |Termin für Zertifizierung noch offen |Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen| Geers-DL | |Termin für Zertifizierung: 13.11.2015 | 13.10.2015 | | | 29 | Termin für Zertifizierung noch offen | Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen | Geers-DL | | Termin für Zertifizierung: 13.11.2015 | 13.10.2015 | |
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