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managementsystem:aktionsliste

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====== Aktionsliste ======
  * In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B.aus Besprechungen, Audits, ...) gesammelt.

* Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter "Abgeschlossene Maßnahmen" einfügen.

===== Offene (unerledigte) Maßnahmen =====
^  lfd. Nr.  ^  Abweichung,  \\  Verbesserung,  \\  Feststellung  ^  Maßnahme  ^  Verantwortlich  ^  Termin  ^  Bemerkung  ^  erledigt am  ^
|  2  |Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen  |Es sind Basis-Vorgaben ([[:technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090|"Bewertung von Schweißnähten (Stahl)"]]) durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen [[tag:zfp|zfP]] ist das [[:managementsystem:listen:pruefpersonal_li_62-2|Prüfpersonal]] zu benennen.  |  Haca \\ Geers-DL  |    |  [[unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:muster_pruefer|Muster Prüfer]]  |    |
|  3  |[[managementsystem:listen:schweissanweisungen_li_75-1|Basis-WPS]] und Schweißfolgepläne fehlen  |Es sind [[managementsystem:listen:schweissanweisungen_li_75-1|Basis-WPS]] und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen  |  Haca \\ Geers-DL   |    |Detailfragen klären     |    | 
|  5  |Organigramm nur als Muster vorhanden|Anpassung des [[unternehmen:organisatorisches:mainmenu|Organigramms]]  |  GF \\ Geers-DL  |    |  Freigabe/Stand fehlt  |    |
|  8  |Abgleich [[managementsystem:listen:verfahrenspruefungen_li_75-2|Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen)]] und Produktspektrum fehlt  | Erforderliche [[managementsystem:listen:verfahrenspruefungen_li_75-2|Qualifizierungen von Schweißverfahren]] abgleichen und durchführen   |  Haca \\ Geers-DL  |   |    |    |
|  9  |Anweisungen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] noch zu prüfen  | Unterlagen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] prüfen und vermitteln  |  Haca \\ Geers-DL  |    |    |    |
|  10  |Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären  |Verantwortlichkeiten klären und [[unternehmen:organisatorisches:beauftragte_li_55-1|LI 55-1 "Liste der Beauftragten“]] aktualisieren  |  GF \\ Geers-DL  |    |  [[unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:muster_vsap|Muster vSAP]] \\  [[unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:muster_sap|Muster SAP]] \\  [[unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:muster_wpk_beauftragter|Muster Beauftragter der WPK]]  |        |    
|  11  |Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen  |Unterlagen zur [[tag:bemessung|Bemessung]] prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten |  Haca \\ Geers-DL  |    |    |    |
|  12  |Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen|Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und [[managementsystem:listen:pruefmittelueberwachung_li_76-1|LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"]] um z.B. Temperaturmessfühler, Schweißnahtlehren, Schichtdickenmessgeräte aktualisieren:  \\    |  Haca \\ Geers-DL  |    |        |   |
|  13  |Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen  |[[managementsystem:listen:qualitaetsaufzeichnungen_li_42-2|Regelungen zur Archivierung von Dokumenten ]]prüfen Rückverfolgbarkeit testen.   |  Haca \\ Geers-DL  |    |       |    |
|  14  |Ablage bzw. Pflege des [[managementsystem:arbeitssicherheit:gefahrstoffe:gefahrstoffverzeichnis|Gefahrstoffverzeichnis]] und der [[managementsystem:arbeitssicherheit:ersthelfer|Ersthelferliste]] noch zu klären  |Klärung wo diese Daten geführt werden  |  Haca \\ Geers-DL  |    |     |    |
|  15  |Organisation und Anleitungen zur [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|Instandhaltung]] noch zu klären  |Prozessbeschreibung [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|PB 75-1 Instandhaltung]] ergänzen und [[technik:instandhaltung:mainmenu|hier]] detaillieren (Wartungspläne/-Anweisungen)  |  Haca \\ Geers-DL  |   |     |    |
|  16  |Liste der Zusatzwerkstoffe leer  |[[managementsystem:listen:schweiss_zusatzwerkstoffe_und_gase_li_63-2|Liste der Zusatzwerkstoffe]] anpassen  |  Haca \\ Geers-DL  |    |    |  |
|  17  |Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig  | [[:tag:oberflaechen|Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz]] durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten |  Haca \\ Geers-DL  |    |  |  |
|  18  |Liefervorschrift [[managementsystem:liefervereinbarungen:stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] noch ungeprüft | [[managementsystem:liefervereinbarungen:
stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] prüfen, anpassen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |  |    |  |
|  19  |Schulung der Belegschaft zum QM noch offen   |Schulung der Belegschaft zum QM durchführen  |  Haca \\ Geers-DL  |   |   |   |
|  20  |Vorgaben zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] noch zu unterweisen.  |Unterlagen zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] prüfen und vermitteln  |  Haca \\ Geers-DL  |   |    |   |
|  21  |Vorgabedokumente [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] nicht freigeben  |[[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben   |  Haca \\ Geers-DL  |    |        |   |
|  22  |Vorgaben zur [[tag:montage|Montage]] noch zu unterweisen.  |Unterlagen zur [[tag:montage|Montage]] prüfen und vermitteln  |  Haca \\ Geers-DL  |    |    |   |
|  23  |Vorgabedokument [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] nicht freigeben  |[[managementsystem:handbuch|Handbuch]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben   |  GF \\ Geers-DL  |    |    |   |
|  24  |Vorgabedokumente [[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] nicht freigegeben  |[[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |    |    |   |
|  25  |Vorgabedokumente [[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] nicht freigeben  |[[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |    |   |   |
|  26  |Vorgabedokumente [[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] nicht freigeben  |[[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |    |    |   |
|  27  |Vorgabedokumente [[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]] nicht freigeben  |[[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]]  prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |   |    |   |
|  29  |Termin für Zertifizierung noch offen  |Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen|  Geers-DL  |    |   |    |
===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen =====

^  lfd. Nr.  ^  Abweichung,  \\  Verbesserung,  \\  Feststellung  ^                  Maßnahme           ^  Verantwortlich   ^  Termin  ^  Bemerkung  ^  erledigt am  ^
^+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+^+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^
|  1  |[[managementsystem:handbuch|Handbuch]] bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen |Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen  |  Geers-DL  |  05.03.2015  |    |  05.03.2015  |
|  |...  |  |  |   |        |    |

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Zusammenfassung

managementsystem/aktionsliste.1432121967.txt.gz
Zuletzt geändert: 2025/08/28 12:40
(Externe Bearbeitung)