✎ managementsystem:aktionsliste []

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====== Aktionsliste ======
  * In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B.aus Besprechungen, Audits, ...) gesammelt.

* Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter "Abgeschlossene Maßnahmen" einfügen.

===== Offene (unerledigte) Maßnahmen =====
^  lfd. Nr.  ^  Abweichung,  \\  Verbesserung,  \\  Feststellung  ^  Maßnahme  ^  Verantwortlich  ^  Termin  ^  Bemerkung  ^  erledigt am  ^
|  2  |Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen  |Es sind Basis-Vorgaben ([[:technik:fertigung:schweissen:schweissnahtunregelmaessigkeiten_iso5817|"Bewertung von Schweißnähten (Stahl)"]]) durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen [[tag:zfp|zfP]] ist das [[:managementsystem:listen:pruefpersonal_li_62-2|Prüfpersonal]] zu benennen.  |  Haca \\ Geers-DL  |    |VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015  \\  Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer [[:unternehmen:mitarbeiter:mitarbeiterverzeichnis:mainmenu|mitarbeiterbezogen eingepflegt]] u. Info übermittelt  |    |
|  9  |Anweisungen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] noch zu prüfen  | Unterlagen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] prüfen und vermitteln  |  Haca  |    |sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen.  |    |
|  10  |Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären  |Verantwortlichkeiten klären und [[unternehmen:organisatorisches:beauftragte_li_55-1|LI 55-1 "Liste der Beauftragten“]] aktualisieren  |  Haca  |    |Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, ... fehlen noch  \\  Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt  |    |    
|  11  |Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen  |Unterlagen zur [[tag:bemessung|Bemessung]] prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten |  Haca  |    |ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen [[:managementsystem:formblaetter:dienstleister_selbstauskunft_bemessung_fb_73-1|z.B. mit FB 73-1]]  |    |
|  12  |Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen|Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und [[managementsystem:listen:pruefmittelueberwachung_li_76-1|LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"]]     |  Haca   |    |Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist  \\  ggf. abgleichen mit [[:managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:messmittelueberpruefung_aa_76-1|AA 76-1]]  |   |
|  15  |Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären  |ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren  |  Haca  |   |Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind  \\  ggf. abgleichen mit [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|PB 75-1]]  |    |
|  17  |Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig  | [[:tag:oberflaechen|Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz]] durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten |  Haca \\ Geers-DL  |    |nicht relevant  |  |
|  18  |Liefervorschrift [[managementsystem:liefervereinbarungen:stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] noch ungeprüft | LV 74-2 "Stahllieferungen" prüfen, anpassen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |   |ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden  |   |
|  22  |Vorgaben zur [[tag:montage|Montage]] noch zu unterweisen.  |Unterlagen zur [[tag:montage|Montage]] prüfen und vermitteln  |  Haca \\ Geers-DL  |    |nicht relevant  |   |
|  24  |Vorgabedokumente [[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] nicht freigegeben  |[[managementsystem:anweisungen:mainmenu|Arbeits- und Prüfanweisugen]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  Haca  |    |siehe Pkt. 23    |   |
|  25  |Vorgabedokumente [[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] nicht freigeben  |[[managementsystem:formblaetter:mainmenu|Formblätter]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |    |Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen  \\  Infos zu Anforderungen übermittelt  |   |
|  26  |Vorgabedokumente [[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] nicht freigeben  |[[managementsystem:checklisten:mainmenu|Checklisten]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |    |:::|:::|
|  27  |Vorgabedokumente [[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]] nicht freigeben  |[[managementsystem:prozessbeschreibungen:mainmenu|Prozessbeschreibungen]]  prüfen, ggf. bereinigen und freigeben  |  GF \\ Geers-DL  |   |:::|:::|

===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen =====

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Zusammenfassung