| Auditanlaß | Auditgrundlage | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| ( X ) planmäßiges internes Audit ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( X ) DIN EN ISO 9001-2008 ( ) DIN EN 1090 ( ) sonstige (bitte beschreiben) | 29.08.2017 | Arbeitsvorbereitung | Herr Andretzky | Oliver Helwig Lars Reimer Marcel Jüttner |
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.
Fazit: Die Umsetzung der Maßnahmen
Anforderungen.
Es wurde der Prozess Prozesslenkung bzw. im Speziellen der Versand bewertet. Die Prozessleistung
Vorgaben.
Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:
V —> Verbesserungen, Hinweise
F —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!
Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die Aktionsliste gestellt und vom QMB verfolgt.
Die Auditberichte samt Maßnahmenplänen wurden hier unter Nr. ( 004-17 hinterlegt.
Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:
| Bereichs-/ Prozessverantwortlicher | Kenntnisnahme und Einverständnis |
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| Herr Andretzky | [✓ helwig, 2019-10-11] |