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FB 82-6 "Auditbericht, intern"
Interner Auditbericht: 2019 12 11 wareneingang
| Auditanlaß | Auditgrundlage | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| ( x ) planmäßiges internes Audit ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( x ) DIN EN ISO 9001-2015 ( ) DIN EN 1090 ( ) sonstige (bitte beschreiben) | 31.10.19 | Wareneingang | Hr.Müller Hr Dehnert Hr.Fachinger | Herr Oliver Helwig Herr Janusz Szynfeld |
Allgemeine Audit-Feststellungen
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.
Fazit: Die Umsetzung der Maßnahmen
- entspricht den ( )
- entspricht im Wesentlichen den ( )
- unterschreitet die ( )
Anforderungen.
Es wurden die Prozesse BEISPIELPROZESS 1, BEISPIELPROZESS 2, bewertet. Die Prozessleistung
- entspricht den ( )
- entspricht im Wesentlichen den ( )
- unterschreitet die ( )
Vorgaben.
Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:
V —> Verbesserungen, Hinweise
F —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!
Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die Aktionsliste gestellt und vom QMB verfolgt.
Bemerkungen
Die Auditberichte samt Maßnahmenplänen wurden hier unter Nr. ( interne_audit-massnahmenplan-und-beurteilung_2019_-_wareneingang_hr._mueller.pdf hinterlegt.
Einverständniserklärung
Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:
| Bereichs-/ Prozessverantwortlicher | Kenntnisnahme und Einverständnis |
|---|---|
| Verantwortliche /Verantwortlicher 1 | -Herr Müller |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | -QS/QM |