✎ management:audits:auditberichte_intern:test []

Eine ältere Version des Dokuments wurde geladen! Beim Speichern wird eine neue Version des Dokuments mit diesem Inhalt erstellt.

[[management:audits:auditberichte_intern:mainmenu|zurück zur Übersicht]]
====== FB 82-6 "Auditbericht, intern" ======
====== Interner Auditbericht: 2017 07 11 system ======

^  Auditanlaß  ^  Auditgrundlage  ^  Datum des Audits  ^  Auditierte Bereiche /  \\ Prozesse  ^  Ansprechpartner:  ^  Auditor ^
| ( X ) planmäßiges internes Audit  \\ (  ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)  | ( X ) DIN EN ISO 9001-2008  \\ (  ) DIN EN 1090 \\ (   ) sonstige (bitte beschreiben) | 11.07.2017 | Alle Bereiche | Hr. Helwig | H. Geers |

===== Allgemeine Audit-Feststellungen =====
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.

** Fazit: **  Die Umsetzung der Maßnahmen  
  * entspricht den ( X )
  * entspricht im Wesentlichen den (  )
  * unterschreitet die (  )
Anforderungen.

Es wurden die Prozesse [[managementsystem:prozessbeschreibungen:bemessung_pb_73-1|PB 73-01 "Bemessung"]], [[managementsystem:prozessbeschreibungen:kundenbezogene_prozesse_pb_72-1|PB 72-01 „Kundenbezogene Prozesse“]], [[managementsystem:prozessbeschreibungen:managementprozesse_pb_41-1|PB 41-01 „Managementprozesse“]]bewertet. Die Prozessleistung

* entspricht den (  )
  * entspricht im Wesentlichen den ( X )
  * unterschreitet die (  )
Vorgaben.

Nachfolgend einige  Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.  \\
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen: \\
** V ** ---> Verbesserungen, Hinweise \\
** F ** ---> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!  \\

Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die [[managementsystem:aktionsliste|Aktionsliste]] gestellt und vom QMB verfolgt.

===== Bemerkungen =====
  * Benennungen / Beauftragungen fehlen im System (F)
  * Kennzahlen anpassen (V)

---> siehe [[managementsystem:aktionsliste|Aktionsliste]] Punkte 10 bis 11

===== Einverständniserklärung ===== 
Der Bereichs-/Prozessverantwortliche hat sich am {{:management:audits:auditberichte_intern:scan_vom_unterschriebenen_Bericht.pdf|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }} mit dem Inhalt des Auditberichts einverstanden erklärt.

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ( Bereichs-/Prozessverantwortlicher) \\ Datum  /  Unterschrift

Bitte übertragen Sie die Buchstaben in das Eingabefeld. Z E᠎ T E T Dieses Feld bitte leer lassen

Zusammenfassung