FB 82-6 "Auditbericht, intern"
Interner Auditbericht: 2017 03 01 wareneingang
| Auditanlaß | Auditgrundlage | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| ( X ) planmäßiges internes Audit ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( X ) DIN EN ISO 9001-2008 ( ) DIN EN 1090 ( ) sonstige (bitte beschreiben) | 01.03.2017 | Wareneingang | Herr Müller Herr Dehnert | Oliver Helwig Lars Reimer |
Allgemeine Audit-Feststellungen
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.
Fazit: Die Umsetzung der Maßnahmen
- entspricht den ( )
- entspricht im Wesentlichen den ( X )
- unterschreitet die ( )
Anforderungen.
Es wurde der Prozess PB 74-01 „Materialwirtschaft“ mit der AA 74-01 "Wareneingangskontrolle" bewertet. Die Prozessleistung
- entspricht den ( )
- entspricht im Wesentlichen den ( X )
- unterschreitet die ( )
Vorgaben.
Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:
V —> Verbesserungen, Hinweise
F —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!
Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die Aktionsliste gestellt und vom QMB verfolgt.
Bemerkungen
- Der Auditbericht samt Maßnahmenplan wurde hier hinterlegt
Einverständniserklärung
Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:
| Bereichs-/ Prozessverantwortlicher | Kenntnisnahme und Einverständnis |
|---|---|
| Herr Müller (Einkauf) | - |
| Herr Dehnert (Wareneingang) | - |
127.0.0.1