| Besprechungsprotokoll |
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Besprechungsdatum: 201908-1
Besprechungsleiter: Herr Helwig
Anwesende: Hr. Contzen, Herr H. Hassler
Besprechungspunkte:
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Offene (unerledigte) Maßnahmen
| lfd. Nr. | Abweichung, Verbesserung, Feststellung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Bemerkung | erledigt am |
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| 2 | Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen | Es sind Basis-Vorgaben ("Bewertung von Schweißnähten (Stahl)") durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen zfP ist das Prüfpersonal zu benennen. | Haca | VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015 Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer mitarbeiterbezogen eingepflegt u. Info übermittelt | ||
| 3 | Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen | Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen | Haca | WPSen intern verfügbar (fehlen im Intranet) | 22.09.2020 | |
| 8 | Abgleich Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen) und Produktspektrum fehlt | Erforderliche Qualifizierungen von Schweißverfahren abgleichen und durchführen | Haca | Qualifikation der Schweißverfahren nach ISO 15612 (Standardschweißverfahren) (fehlen im Intranet) | 22.09.2020 | |
| 9 | Anweisungen zum Schweißen noch zu prüfen | Unterlagen zum Schweißen prüfen und vermitteln | Haca | sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen. | ||
| 10 | Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären | Verantwortlichkeiten klären und LI 55-1 "Liste der Beauftragten“ aktualisieren | Haca | Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, … fehlen noch Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt | ||
| 11 | Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen | Unterlagen zur Bemessung prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten | Haca | ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen z.B. mit FB 73-1 | ||
| 12 | Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen | Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste" | Haca | Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist ggf. abgleichen mit AA 76-1 | ||
| 15 | Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären | ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren | Haca | Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind ggf. abgleichen mit PB 75-1 | ||
| 17 | Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig | Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten | Haca Geers-DL | nicht relevant | ||
| 18 | Liefervorschrift LV 74-2 "Stahllieferungen" noch ungeprüft | LV 74-2 „Stahllieferungen“ prüfen, anpassen und freigeben | GF | ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden | ||
| 22 | Vorgaben zur Montage noch zu unterweisen. | Unterlagen zur Montage prüfen und vermitteln | Haca Geers-DL | nicht relevant | ||
| 24 | Vorgabedokumente Arbeits- und Prüfanweisugen nicht freigegeben | Arbeits- und Prüfanweisugen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | siehe Pkt. 23 | ||
| 25 | Vorgabedokumente Formblätter nicht freigeben | Formblätter prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen Infos zu Anforderungen übermittelt | ||
| 26 | Vorgabedokumente Checklisten nicht freigeben | Checklisten prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF | |||
| 27 | Vorgabedokumente Prozessbeschreibungen nicht freigeben | Prozessbeschreibungen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | GF |
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Nächster Termin
15.01.1972 / 14.30 Uhr
Ersteller: helwig/Oliver Helwig
Erstellungsdatum: 2019/01/08 10:10
Page: unternehmen:interne_kommunikation:201908-1